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2018年河北快三平台部門預算公開


来源:行财处 作者:行财处 日期:2018-03-01

     第一部分:

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部門2018年部門預算说明

一、部門基本概况

1、職能職責

學院是中共湖南省委領導的統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線系統的幹部學院,其主要任務是:1.培訓全省黨外代表人士和統一戰線工作人員。2.宣傳馬克思列甯主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,宣傳中國共産黨統一戰線理論、方針和政策。3. 開展統一戰線理論研究。4.對市州縣社會主義學院業務指導。5.履行中華文化學院職能,聯系組織台灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。6.完成省委和省委統戰部交辦的其他事項。學院于1988年經省委同意恢複辦學,1990年明確爲正廳級事業單位,2007年批准爲參照公務員法管理單位。

2、機構設置

學院內設辦公室、行財處、機關黨委、教務處、科研部、教研部、文化交流部、圖書信息部共8個處室。學院人員編制67名,實有教職員工61人,離休人員1人,退休人員24人。

二、部門預算单位构成

納入2018年部門預算编制范围

河北快三平台只有部門本级,没有其他二级預算单位

    三、部門收支总体情况

2018年部門本级預算情况。收入既包括一般公共預算收入納入一般公共預算管理的非稅收入撥款,又包括納入专户管理的非稅收入撥款(無政府性基金收入和国有资本经营預算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障事業單位基本運行的經費,也包括業務工作使用的專項經費。

(一)收入預算2018年年初預算数2246.31萬元,其中,一般公共預算撥款2056.31萬元,政府性基金預算撥款,国有资本经营預算撥款固定資源有償使用非稅收入40萬元,納入专户管理的非稅收入150萬元。收入較去年增加131.85 萬元,主要是物业管理費(学员宿舍物业和托管经費)95.5萬元,住房物业服务补贴費31.68萬元,2018年晉級晉檔工資6萬元。

(二)支出預算2018年年初預算数2246.31萬元,其中,教育1980.24萬元,社會保障和就業支出264.07萬元,醫療衛生與計劃生育支出2萬元支出較去年增加131.85萬元,主要是教育支出學員宿舍物業和托管經費95.5萬元,住房物业服务补贴費31.68萬元。

  四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入2246.31萬元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初預算数为1794.56萬元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经費以及办公費、印刷費、水电費、办公设备购置等日常公用经費。

     (二)項目支出:2018項目支出年初預算数为451.75萬元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、專項業務費、基本建设支出等。我院爲專項業務工作經,主要用于推動我院幹部培訓、教學科研和文化交流事業的發展。其中:培訓支出266.5萬元,主要用于干部培訓支付讲课費、现场教学等費用,培訓全省民主党派和無党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。图书科研经費76萬元,主要用于采购图书、科研的相关工作,文化交流经費28.5萬元,主要用于开展港澳台交流工作等活动,学科建设经費23.75萬元,主要用于统战学术交流、统战理论研究,網上社院建设经費32萬元,主要用于网络设备维护費、網上社院经費(运行维护课件录制、知网运行、统战文库等),学报专项25萬元主要用于学报印刷、邮寄、稿費编辑等費用。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经費

2018年廳本級行政事業单位的机关运行经費当年一般公共預算撥款772.86萬元,比2017年預算增加102.32萬元,上升15%

备注:机关运行经費指本部門的运行经費公開口为一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情况。

   2三公经費預算

2018三公经費預算数为55萬元,其中,公务接待費  10 萬元,公务用车购置及运行費  20 萬元(其中,公务用车购置費 0萬元,公务用车运行費 20萬元),因公出国(境)費 25 萬元。2018三公经費預算较2017年減少22萬元,主要是主要原因是接待批次、人次减少公务接待費用下降。

   3、政府采購情況

2018年单位政府采购預算总额   315.84萬元,其中,政府采购货物預算 33.8  萬元;政府采购服务預算  101.2 萬元政府購服务預算  180.84萬元。

政府性基金說明:河北快三平台2018年没有政府性基金預算撥款,也没有使用政府性基金預算撥款,所以公开的附件21政府性基金預算支出情况表(按部門預算经济分类)22政府性基金預算支出情况表(按政府預算经济分类)爲空數據

4.國有資産占有情況說明

截至2017 12 31 日,本部門共有车辆4輛,均爲一般公務用車;單位價值50 萬元以上通用设备0 台(套),單價100 萬元以上专用设备0台(套)。2018年預算为零。

5.重点项目預算的绩效目标等預算绩效情况说明

2018年河北快三平台没有重点项目預算的绩效目标等預算绩效情况

   六、名词解释

1、机关运行经費:是指各部門的公用经費,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用资料及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

2三公经費:納入省财政預算管理的三公经費,是指用一般公共預算撥款安排的公务接待費、公务用车购置及运行维护費和因公出国(境)費。其中,公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料費、维修費、保险費等支出;因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、食宿費等支出。

     第二部分:

部門預算公开的表格情况

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出总表(按部門預算经济分类

5、部門支出总表(按政府預算经济分类

6、省级基本支出預算明细表-工資福利支出(按部門預算经济分类)

7、省级基本支出預算明细表-工資福利支出(按部門預算经济分类)

8、省级基本支出預算明细表-商品和服務支出(按政府預算经济分类)

9、省级基本支出預算明细表-商品和服務支出(按部門預算经济分类)

10、省级基本支出預算明细表-对个人和家庭的补助(按政府預算经济分类)

11、省级基本支出預算明细表-对个人和家庭的补助(按部門預算经济分类)

12、财政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情况表

14、一般公共預算基本支出情况表

15、一般公共預算基本支出預算明细表-工資福利支出(按部門預算经济分类)

16、一般公共預算基本支出預算明细表-工資福利支出(按政府預算经济分类)

17、一般公共預算基本支出預算明细表-商品和服務支出(按部門預算经济分类)

18、一般公共預算基本支出預算明细表-商品和服務支出(按政府預算经济分类)

19、一般公共預算基本支出預算明细表-对个人和家庭的补助(按部門預算经济分类)

20、一般公共預算基本支出預算明细表-对个人和家庭的补助(按政府預算经济分类)

21、政府性基金預算支出情况表(按部門預算经济分类)無

22、政府性基金預算支出情况表(按政府預算经济分类)無

23、納入专户管理的非稅收入撥款預算分类汇总表(按部門預算经济分类)

24、納入专户管理的非稅收入撥款預算分类汇总表(按政府預算经济分类)

25、一般公共預算撥款--经費撥款預算表(按部門預算经济分类)

26、一般公共預算撥款--经費撥款預算表(按政府預算经济分类)

27、省级专项资金預算汇总表

28、一般公共預算三公经費預算表

29、項目支出绩效目标表

30、整體支出績效目標表

 

附件:2018年部門預算公开表


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